{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":17,"sheets":["总表","1.港口规费征收工作经费","2.编外人员经费（非税）（本级）","3.费收应缴税金及附加","4.货物港务费征收返还支出","5.货物港务费补偿沿海三市港口公共基础设施债务支出","6.翠竹小区信息综合楼装修改造项目（转移）","7.沿海港口公共航道维护测量","8.滩险维护突发应急事件经费","9.沿海港口公共航道维护性疏浚、清障","10.贵港至梧州3000吨级航道一期工程","11.贵港至梧州3000吨级航道二期工程","12.铁山港1-3万吨级锚地工程及铁山港5-10万吨级锚地工程","13.渡口渡船管理信息系统升级及视频监控系统建设及维护","14.钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一期工程","15.来宾至桂平2000吨级航道工程","16.右江航道整治工程（两省界～百色）"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"总表","index":0,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"merged":[[1,0,1,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,3,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[7,0,7,8],[18,0,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度预算绩效自评表"]
[]
["序号","项目名称","项目实施单位","项目预算金额（万元）",{"$nulls":3},"自评分","备注"]
[{"$nulls":3},"合计","一般公共预算拨款","政府性基金","其他资金"]
[null,"合计",null,{"v":116932.29,"d":"116,932.29"},{"v":95890.38,"d":"95,890.38"},null,{"v":21041.91,"d":"21,041.91"}]
["一","自治区本级资金",null,{"v":116932.29,"d":"116,932.29"},{"v":95890.38,"d":"95,890.38"},null,{"v":21041.91,"d":"21,041.91"}]
[]
["（一）","年初预算项目",null,{"v":21085.199999999997,"d":"21,085.20"},{"v":245.38000000000002,"d":"245.38"},null,{"v":20839.82,"d":"20,839.82"}]
[1,"港口规费征收工作经费","自治区港航发展中心本级",217.78,null,null,217.78,98.27,"年中调整后数据"]
[2,"编外人员经费（非税）","自治区港航发展中心本级",260.05,null,null,260.05,97.73,"年中调整后数据"]
[3,"费收应缴税金及附加","自治区港航发展中心本级",817.74,null,null,817.74,99.08,"年中调整后数据"]
[4,"货物港务费征收返还支出","自治区港航发展中心本级",{"v":9376.3,"d":"9,376.30"},null,null,{"v":9376.3,"d":"9,376.30"},{"v":99,"d":"99.00"},"年中调整后数据"]
[5,"货物港务费补偿沿海三市港口公共基础设施债务支出","自治区港航发展中心本级",{"v":3862.82,"d":"3,862.82"},null,null,{"v":3862.82,"d":"3,862.82"},{"v":96,"d":"96.00"}]
[6,"翠竹小区信息综合楼装修改造项目（转移）","自治区港航发展中心本级",{"v":245.38000000000002,"d":"245.38"},{"v":245.38000000000002,"d":"245.38"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"},"年中调整后数据"]
[7,"沿海港口公共航道维护测量","自治区港航发展中心本级",{"v":500,"d":"500.00"},null,null,{"v":500,"d":"500.00"},99.35]
[8,"航道滩险维护突发应急事件经费","自治区港航发展中心本级",{"v":300,"d":"300.00"},null,null,{"v":300,"d":"300.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"沿海港口公共航道维护性疏浚、清障","自治区港航发展中心本级",{"v":5505.13,"d":"5,505.13"},null,null,{"v":5505.13,"d":"5,505.13"},72.63]
[]
["（二）","本年追加项目",null,{"v":95847.09,"d":"95,847.09"},{"v":95645,"d":"95,645.00"},null,202.09]
[10,"贵港至梧州3000吨级航道一期工程","自治区港航发展中心本级",{"v":37745,"d":"37,745.00"},{"v":37745,"d":"37,745.00"},null,null,99.79]
[11,"贵港至梧州3000吨级航道二期工程","自治区港航发展中心本级",{"v":40000,"d":"40,000.00"},{"v":40000,"d":"40,000.00"},null,null,{"v":100,"d":"100.00"}]
[12,"铁山港1-3万吨级锚地工程及铁山港5-10万吨级锚地工程","自治区港航发展中心本级",{"v":200,"d":"200.00"},{"v":200,"d":"200.00"},null,null,{"v":90,"d":"90.00"}]
[13,"广西渡口渡船管理信息系统升级及视频监控系统建设及维护补助资金","自治区港航发展中心本级",{"v":700,"d":"700.00"},{"v":700,"d":"700.00"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一期工程","自治区港航发展中心本级",202.09,null,null,202.09,99.45]
[15,"来宾至桂平2000吨级航道工程","自治区港航发展中心本级",{"v":10000,"d":"10,000.00"},{"v":10000,"d":"10,000.00"},null,null,99.88]
[16,"右江航道整治工程（两省界～百色）","自治区港航发展中心本级",{"v":7000,"d":"7,000.00"},{"v":7000,"d":"7,000.00"},null,null,99.91]

{"sheet":"1.港口规费征收工作经费","index":1,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,0,10,0],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,7],[7,1,8,2],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,7],[10,1,10,2],[10,4,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,22,0],[17,1,20,1],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度部门预算项目支出绩效自评表"]
[]
["项目名称","港口规费征收工作经费",null,"项目编码"]
["项目实施单位","港航发展中心本级",null,"主管部门","自治区交通运输厅"]
["资金总额","资金来源",null,"金额（万元）"]
[null,"合计",null,217.78]
[null,"    其中：一般公共预算拨款",null,"其中: 中央"]
[{"$nulls":3},"      自治区"]
[null,"          政府性基金",null,"——"]
[null,"          其他资金",null,"——","217.78"]
["项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）","为确保港口规费“应征不漏，应免不征”，保证其及时、足额征收，加强港口规费征收管理，安排专项征收工作经费217.78万元。主要用于沿海三个港口管理分局聘用征收人员的工资及其计缴的五险二金，规费征收检查经费，征收人员的培训经费，费收票据费用，以及代征港口企业的委托业务支出等。"]
["项目起始时间","2020",null,"项目终止时间","2020"]
["项目实施进度安排","2020年1-12月"]
["年度绩效目标","完成2020年沿海港口规费征收任务"]
["自评得分（满分100分）",null,98.27,null,"预算执行率%（10分）",null,8.27]
["项目绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","实际完成值","未完成的原因","指标得分"]
[null,"产出指标","产出数量（20分）","完成费收征收额\r","2020年征收计划数的90%","2020年征收计划数为18410.77万元，实际征收22265.87万元，完成征收额的120.94%",null,20]
[null,null,"产出质量（10分）","完成率\r","90%","全年征收额为22265.87万元，对比征收额目标18410.77万元，完成率为120.94%",null,10]
[null,null,"产出时效（10分）","2020年12月31日前完成","12个月","2020年10月累计征收额已达到征收计划数，提前完成任务",null,10]
[null,null,"产出成本（10分）","规费征收工作经费","217.78万元","180.01万元,未超过成本支出",null,10]
[null,"效果指标（30分）","经济效益","提高规费征收率\r","5%","20.94%",null,30]
[null,"社会公众或服务对象满意度（10分）","——","项目直接受益人满意度\r","≥90%\r\n","≥90%\r\n",null,10]
[]
["备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。\n2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。\n定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；\n部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%；\n未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。"]

{"sheet":"2.编外人员经费（非税）（本级）","index":2,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,0,10,0],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,7],[7,1,8,2],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,7],[10,1,10,2],[10,4,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,22,0],[17,1,20,1],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度部门预算项目支出绩效自评表"]
[]
["项目名称","编外人员经费（非税）",null,"项目编码"]
["项目实施单位","港航发展中心本级",null,"主管部门","自治区交通运输厅"]
["资金总额","资金来源",null,"金额（万元）"]
[null,"合计",null,260.05]
[null,"    其中：一般公共预算拨款",null,"其中: 中央"]
[{"$nulls":3},"      自治区"]
[null,"          政府性基金",null,"——"]
[null,"          其他资金",null,"——","260.05"]
["项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）","该中心近年来退休人数较多，人员较为紧缺，为确保工作的顺利开展，该中心聘用了部分编外人员，共计39人。经费来源于上年结余资金，主要用于编外聘用人员的薪酬发放、缴纳“五险一金”以及工会经费等。"]
["项目起始时间","2020年1月",null,"项目终止时间","2020年12月"]
["项目实施进度安排","2020年1-12月"]
["年度绩效目标","按时、足额发放编外人员薪酬及缴纳“五险一金”，稳定职工队伍，确保单位职工收入水平不下降，维护职工合法权益。"]
["自评得分（满分100分）",null,97.73,null,"预算执行率%（10分）",null,9.43]
["项目绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","实际完成值","未完成的原因","指标得分"]
[null,"产出指标","产出数量（20分）","发放人数","39人","40人",null,20]
[null,null,"产出质量（10分）","薪酬发放、缴纳“五险一金”",{"v":1,"d":"100%"},"足额发放薪酬、缴纳“五险一金”，完成率100%",null,10]
[null,null,"产出时效（10分）","发放及缴纳时间","12个月","12个月",null,10]
[null,null,"产出成本（10分）","薪酬发放、缴纳“五险一金”的金额","260.05万元","245.35万元，未超过成本",null,10]
[null,"效果指标（30分）","经济效益","保持编外人员收入水平及社会保障费","260.05万元","245.35万元","人员离职",28.3]
[null,"社会公众或服务对象满意度（10分）","——","编外人员满意度","≥90%\r","≥90%\r",null,10]
[]
["备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。\n2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。\n定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；\n部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%；\n未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。"]

{"sheet":"3.费收应缴税金及附加","index":3,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,0,10,0],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,7],[7,1,8,2],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,7],[10,1,10,2],[10,4,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,22,0],[17,1,20,1],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度部门预算项目支出绩效自评表"]
[]
["项目名称","费收应缴税金及附加",null,"项目编码"]
["项目实施单位","港航发展中心本级",null,"主管部门","自治区交通运输厅"]
["资金总额","资金来源",null,"金额（万元）"]
[null,"合计",null,817.74]
[null,"    其中：一般公共预算拨款",null,"其中: 中央"]
[{"$nulls":3},"      自治区"]
[null,"          政府性基金",null,"——"]
[null,"          其他资金",null,"——","817.74"]
["项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）","为沿海三市港口机构征收的货物港务费及港口设施保安费分成收入应缴纳的税及附加。按照税法规定，货物港务费及港口设施保安费分成收入应按6%缴纳增值税，并按增值税的7%、3%、2%分别计缴城市维护费等等。"]
["项目起始时间","2020",null,"项目终止时间","2020"]
["项目实施进度安排","2020年1-12月"]
["年度绩效目标","按税法规定足额缴纳税金及附加"]
["自评得分（满分100分）",null,99.08,null,"预算执行率%（10分）",null,9.08]
["项目绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","实际完成值","未完成的原因","指标得分"]
[null,"产出指标","产出数量（20分）","按征收额的规定比例缴纳税金及附加费数额\r","增值税的12%,征收额的0.1%\r,结余的25%","全年按照实际缴纳增值税的7%缴纳城市维护建设税、3%缴纳教育费附加、2%缴纳地方教育费附加；按照应纳税所得额（结余）的25%缴纳所得税",null,20]
[null,null,"产出质量（10分）","足额缴纳相关税金及附加费(完成率)\r\r\n\r\r\n\"\r\n","100%","按照税法规定足额缴纳各项税金及附加费，完成率100%",null,10]
[null,null,"产出时效（10分）","按时缴税","12个月","全年按照税法及税务机关规定时间内缴纳税金及附加费",null,10]
[null,null,"产出成本（10分）","缴税费用","增值税的12%,征收额的0.1%\r,结余的25%","全年按照实际缴纳增值税的7%缴纳城市维护建设税、3%缴纳教育费附加、2%缴纳地方教育费附加；按照应纳税所得额（结余）的25%缴纳所得税，实际缴纳税金及附加费合计742.24万元",null,10]
[null,"效果指标（30分）","经济效益","增加税收,给当地财政增加收入","增值税的12%,征收额的0.1%\r,结余的25%","缴纳的税金及附加，给当地财政增加税收收入742.24万元",null,30]
[null,"社会公众或服务对象满意度（10分）","——","项目直接受益人满意度","≥90%\r\n","≥90%\r\n",null,10]
[]
["备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。\n2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。\n定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；\n部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%；\n未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。"]

{"sheet":"4.货物港务费征收返还支出","index":4,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,0,10,0],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,7],[7,1,8,2],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,7],[10,1,10,2],[10,4,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,22,0],[17,1,20,1],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度部门预算项目支出绩效自评表"]
[]
["项目名称","货物港务费征收返还支出",null,"项目编码"]
["项目实施单位","港航发展中心本级",null,"主管部门","自治区交通运输厅"]
["资金总额","资金来源",null,"金额（万元）"]
[null,"合计",null,{"v":9376.3,"d":"9,376.30"}]
[null,"    其中：一般公共预算拨款",null,"其中: 中央"]
[{"$nulls":3},"      自治区"]
[null,"          政府性基金",null,"——"]
[null,"          其他资金",null,"——","9376.3"]
["项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）","根据《中华人民共和国交通部港口收费规则（外贸部分）》（交通部2001年第11号令）规定，以进口或出口分别征收一次货物港务费后，向码头所属单位(租用单位或使用单位 )返回50%，用于码头及其前沿水域的维护。"]
["项目起始时间","2020",null,"项目终止时间","2020"]
["项目实施进度安排","2020年1-12月"]
["年度绩效目标","按规定及时足额完成货物港务费征收返还工作"]
["自评得分（满分100分）",null,99,null,"预算执行率%（10分）",null,9]
["项目绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","实际完成值","未完成的原因","指标得分"]
[null,"产出指标","产出数量（20分）","按外贸货物港务费征收返还比例进行返还","50%","严格按照《中华人民共和国交通部港口收费规则（外贸部分）》（交通部2001年第11号令）规定，以进口或出口分别征收一次货物港务费后，向码头所属单位(租用单位或使用单位 )返回50%",null,20]
[null,null,"产出质量（10分）","按规定比例足额返还货物港务费（返还率）","100%","全年按照规定比例足额返还货物港务费，返还率100%",null,10]
[null,null,"产出时效（10分）","按规定时间返还","1次/季度","每季度至少返还一次",null,10]
[null,null,"产出成本（10分）","货物港务费征收返还支出","外贸征收额50%\r","按外贸货物港务费征收额50%返还。",null,10]
[null,"效果指标（30分）","经济效益","提高代征企业的收入\r","外贸征收额50%\r","外贸征收额50%，向码头所属单位全年返还10704.63万元，用于码头及其前沿水域的维护,提高代征企业的收入",null,30]
[null,"社会公众或服务对象满意度（10分）","——","项目直接受益人满意度","≥90%\r","≥90%\r\n",null,10]
[]
["备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。\n2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。\n定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；\n部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%；\n未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。"]

{"sheet":"5.货物港务费补偿沿海三市港口公共基础设施债务支出","index":5,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,0,10,0],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,7],[7,1,8,2],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,7],[10,1,10,2],[10,4,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,22,0],[17,1,20,1],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度部门预算项目支出绩效自评表"]
[]
["项目名称","货物港务费补偿沿海三市港口公共基础设施债务支出",null,"项目编码"]
["项目实施单位","港航发展中心本级",null,"主管部门","自治区交通运输厅"]
["资金总额","资金来源",null,"金额（万元）"]
[null,"合计",null,{"v":3862.82,"d":"3,862.82"}]
[null,"    其中：一般公共预算拨款",null,"其中: 中央"]
[{"$nulls":3},"      自治区"]
[null,"          政府性基金",null,"——"]
[null,"          其他资金",null,"——",{"v":3862.82,"d":"3,862.82"}]
["项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）","根据自治区人民政府办公厅《关于印发广西北部湾港口公共基础设施建设与维护实施方案的通知》（桂政办发【2016】173号），建立补偿机制化解公共基础设施建设历史债务，每年由我局利用港口建设费地方分成部分及货物港务费等收入予以补偿。"]
["项目起始时间","2020",null,"项目终止时间","2020"]
["项目实施进度安排","2020年1-12月"]
["年度绩效目标","完成货物港务费补偿沿海三市港口公共基础设施建设债务"]
["自评得分（满分100分）",null,96,null,"预算执行率%（10分）",null,8]
["项目绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","实际完成值","未完成的原因","指标得分"]
[null,"产出指标","产出数量（20分）","补偿基础设施建设债务","3862.82万元","4841.71万元",null,20]
[null,null,"产出质量（10分）","补偿率","100%","本年货物港务费超额完成征收任务，因此补偿金额比预计增加，补偿率125.34%",null,10]
[null,null,"产出时效（10分）","完成时间","12个月","12个月",null,10]
[null,null,"产出成本（10分）","补偿额","3862.82万元","因本年货物港务费超额完成征收任务，因此补偿金额比预计增加，全年支出金额4841.71万元，比预计增加25.34%",null,8]
[null,"效果指标（30分）","经济效益","提高公共基础建设资金额\r","3862.82万元","4841.71万元",null,30]
[null,"社会公众或服务对象满意度（10分）","——","项目直接受益人满意度","≥90%\r\n","≥90%\r\n",null,10]
[]
["备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。\n2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。\n定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；\n部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%；\n未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。"]

{"sheet":"6.翠竹小区信息综合楼装修改造项目（转移）","index":6,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,0,10,0],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,7],[7,1,8,2],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,7],[10,1,10,2],[10,4,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,22,0],[17,1,20,1],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度部门预算项目支出绩效自评表"]
[]
["项目名称","翠竹小区信息综合楼装修改造项目（转移）",null,"项目编码"]
["项目实施单位","港航发展中心本级",null,"主管部门","自治区交通运输厅"]
["资金总额","资金来源",null,"金额（万元）"]
[null,"合计",null,245.38]
[null,"    其中：一般公共预算拨款",null,"其中: 中央"]
[{"$nulls":3},"      自治区",245.38]
[null,"          政府性基金",null,"——"]
[null,"          其他资金",null,"——"]
["项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）","2019年4月局机关由新民路67号自治区交通运输厅办公楼搬迁至百花岭路7号翠竹小区信息综合楼办公，由于办公楼自2009年通过竣工验收后，未进行装修，属于毛坯状态，拟于2020年对信息综合楼半地下层至四层进行装修改造，以满足局机关办公需要。"]
["项目起始时间","2020",null,"项目终止时间","2020"]
["项目实施进度安排","项目工期12个月"]
["年度绩效目标","对翠竹小区信息综合楼进行装修改造，以满足机关办公需要。"]
["自评得分（满分100分）",null,100,null,"预算执行率%（10分）",null,10]
["项目绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","实际完成值","未完成的原因","指标得分"]
[null,"产出指标","产出数量（20分）","装修改造面积\r","6589㎡\r","6589㎡\r",null,20]
[null,null,"产出质量（10分）","通过业主验收","合格","合格",null,10]
[null,null,"产出时效（10分）","装修改造时间\r","12个月\r","5个月",null,10]
[null,null,"产出成本（10分）","装修改造费用\r","245.38万元\r","245.38万元\r",null,10]
[null,"效果指标（30分）","社会效益","满足局机关办公需要","符合党政机关办公用房使用面积标准\r","符合党政机关办公用房使用面积标准\r",null,30]
[null,"社会公众或服务对象满意度（10分）","——","项目直接受益人满意度","≥90%\r\n","≥90%\r\n",null,10]
[]
["备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。\n2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。\n定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；\n部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%；\n未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。"]

{"sheet":"7.沿海港口公共航道维护测量","index":7,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,0,10,0],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,7],[7,1,8,2],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,7],[10,1,10,2],[10,4,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,22,0],[17,1,20,1],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度部门预算项目支出绩效自评表"]
[]
["项目名称","沿海港口公共航道维护测量",null,"项目编码"]
["项目实施单位","港航发展中心本级",null,"主管部门","自治区交通运输厅"]
["资金总额","资金来源",null,"金额（万元）"]
[null,"合计",null,{"v":500,"d":"500.00"}]
[null,"    其中：一般公共预算拨款",null,"其中: 中央"]
[{"$nulls":3},"      自治区"]
[null,"          政府性基金",null,"——"]
[null,"          其他资金",null,"——",{"v":500,"d":"500.00"}]
["项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）","全面履行自治区港航发展中心航道维护职责，定期测量检查航道淤积情况，确定达不到设计尺度的航道，作为疏浚清淤依据。"]
["项目起始时间","2020",null,"项目终止时间","2020"]
["项目实施进度安排","项目工期12个月"]
["年度绩效目标","为做好沿海港口公共设施维护性疏浚、清障，需掌握水下地形资料，对沿海港口公共设施进行维护测量"]
["自评得分（满分100分）",null,99.35,null,"预算执行率%（10分）",null,9.35]
["项目绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","实际完成值","未完成的原因","指标得分"]
[null,"产出指标","产出数量（20分）","航道测量里程","125km2","对钦州、北海港域沿海公共航道进行水下地形测量，水下地形测量工程量123.53km²；海底底质调查测量：北海港域10～15万吨级锚地以及钦州港域勒沟航道海底底质调查测量，面积63.32km²，合计186.85km²",null,20]
[null,null,"产出质量（10分）","测量成果规范符合率",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},null,10]
[null,null,"产出时效（10分）","完成时间","365天内","365天内，于2020年12月8日完成",null,10]
[null,null,"产出成本（10分）","测量业务费","500万元","467.47万元",null,10]
[null,"效果指标（30分）","社会效益","服务维护航道通航","无航道维护责任事故","全年无航道维护责任事故",null,30]
[null,"社会公众或服务对象满意度（10分）","——","项目直接受益人满意度","≥90%\r","≥90%\r\n",null,10]
[]
["备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。\n2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。\n定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；\n部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%；\n未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。"]

{"sheet":"8.滩险维护突发应急事件经费","index":8,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,0,10,0],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,7],[7,1,8,2],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,7],[10,1,10,2],[10,4,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,22,0],[17,1,20,1],[17,6,22,6],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度部门预算项目支出绩效自评表"]
[]
["项目名称","航道滩险维护突发应急事件经费",null,"项目编码"]
["项目实施单位","港航发展中心本级",null,"主管部门","自治区交通运输厅"]
["资金总额","资金来源",null,"金额（万元）"]
[null,"合计",null,{"v":300,"d":"300.00"}]
[null,"    其中：一般公共预算拨款",null,"其中: 中央"]
[{"$nulls":3},"      自治区"]
[null,"          政府性基金",null,"——"]
[null,"          其他资金",null,"——",{"v":300,"d":"300.00"}]
["项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）","广西通航河流属山区性河流，水位暴涨暴落，洪枯水位交替期泥砂淤积严重且无法预测，易造成滩险淤积、船舶搁浅甚至沉没等突发事件。从近几年来的情况看，特别是每年的洪枯水期间，洪水冲毁大量整治建筑物事件时有发生；同时，由于船舶吨位增大，在一些航段上时有船舶搁浅甚至偶有沉没事件发生。为了使被损毁的整治建筑物及时得到修补，保证船舶的正常航行，也为了缩短紧急处理突发事件时间，提供救助，保证航道的畅通，每年需安排量一定的资金处理航道滩险突发应急事件，虽然，近两年来中央安排了一定的补助资金，但仅仅是部分补助性质的资金，其余部分资金仍需要我们自身解决。"]
["项目起始时间","2020",null,"项目终止时间","2020"]
["项目实施进度安排","2020年1-12月"]
["年度绩效目标","由于内河航道因恶劣天气、地质灾害等造成通航突发事件，处置航道航道通航突发事件，不属于例行养护，为保障航道通航畅通，需预留对滩险维护突发应急事件处置费用"]
["自评得分（满分100分）",{"$nulls":3},"预算执行率%（10分）"]
["项目绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","实际完成值","未完成的原因","指标得分"]
[null,"产出指标","产出数量（20分）","维护范围\r\n\r\n\r\n\n","1969km\r\n",null,"由于2020年没有发生航道滩险淤积、船舶搁浅、船舶沉没等突发应急事件，因此项目未能实施。"]
[null,null,"产出质量（10分）","航道维护水深保证率\r","≥88%\r\n"]
[null,null,"产出时效（10分）","维护天数\r\n","365天"]
[null,null,"产出成本（10分）","维护业务费\r\n","300万元"]
[null,"效果指标（30分）","社会效益","服务维护航道通航","无航道维护责任事故"]
[null,"社会公众或服务对象满意度（10分）","——","项目直接受益人满意度","≥90%\r\n"]
[]
["备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。\n2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。\n定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；\n部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%；\n未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。"]

{"sheet":"9.沿海港口公共航道维护性疏浚、清障","index":9,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,0,10,0],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,7],[7,1,8,2],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,7],[10,1,10,2],[10,4,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,22,0],[17,1,20,1],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2-9"]
["2020年度部门预算项目支出绩效自评表"]
[]
["项目名称","沿海港口公共航道维护性疏浚、清障",null,"项目编码"]
["项目实施单位","港航发展中心本级",null,"主管部门","自治区交通运输厅"]
["资金总额","资金来源",null,"金额（万元）"]
[null,"合计",null,{"v":5505.13,"d":"5,505.13"}]
[null,"    其中：一般公共预算拨款",null,"其中: 中央"]
[{"$nulls":3},"      自治区"]
[null,"          政府性基金",null,"——"]
[null,"          其他资金",null,"——",{"v":5505.13,"d":"5,505.13"}]
["项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）","全面履行北部湾港口管理局航道维护职责，根据测量成果对淤积航道进行疏浚清淤，2020年实施内容为防城港三牙航道剩余航段、西湾航道、东湾航道、电厂专用航道范围内底标高达不到设计要求的航道清淤，疏浚工程量约5052000万方m3。   \n"]
["项目起始时间","2020",null,"项目终止时间","2020"]
["项目实施进度安排","项目工期12个月"]
["年度绩效目标","为确保船舶安全进出港口，对沿海港口公共航道进行维护性疏浚、清障"]
["自评得分（满分100分）",null,72.63,null,"预算执行率%（10分）",null,6.04]
["项目绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","实际完成值","未完成的原因","指标得分"]
[null,"产出指标","产出数量（20分）","航道维护里程范围","200.106公里","5.538公里","2020年，根据自治区政府意见，自治区港航发展中心委托广西北部湾国际港务集团代建防城港三牙航道、东湾航道、西湾航道。根据相关协议，维护资金除由自治区北部湾办从相关专项资金予以支持外，余下部分由自治区港航发展中心部门预算安排。受广西沿海无废弃物倾倒区可卸，国家自然生态环境部倾废证办理时间长等因素影响，截止2020年底，仅防城港三牙航道、西湾航道交工验收但还未结算，防城港东湾航道还未完成全部完成，以及防城港东、西湾航道实际维护疏浚量减少。",0.55]
[null,null,"产出质量（10分）","维护疏浚范围航道维护水深保证率\r","≥90%\r","≥90%\r",null,10]
[null,null,"产出时效（10分）","维护天数\r\n","365天","365天",null,10]
[null,null,"产出成本（10分）","维护业务费\r\n","5505.13万元\r","3326.41万元","2020年，根据自治区政府意见，自治区港航发展中心委托广西北部湾国际港务集团代建防城港三牙航道、东湾航道、西湾航道。根据相关协议，维护资金除由自治区北部湾办从相关专项资金予以支持外，余下部分由自治区港航发展中心部门预算安排。受广西沿海无废弃物倾倒区可卸，国家自然生态环境部倾废证办理时间长等因素影响，截止2020年底，仅防城港三牙航道、西湾航道交工验收但还未结算，防城港东湾航道还未完成全部完成，以及防城港东、西湾航道实际维护疏浚量减少，资金节余，仅使用自治区北部湾办专项资金即可，2020年部门预算安排的资金不需再支付给代建单位。",6.04]
[null,"效果指标（30分）","社会效益","服务维护航道通航，无航道维护责任事故\r","责任事故数为0\r","责任事故数为0\r",null,30]
[null,"社会公众或服务对象满意度（10分）","——","项目直接受益人满意度","≥90%\r","≥90%\r",null,10]
[]
["备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。\n2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。\n定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；\n部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%；\n未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。"]

{"sheet":"10.贵港至梧州3000吨级航道一期工程","index":10,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,0,10,0],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,7],[7,1,8,2],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,7],[10,1,10,2],[10,4,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,22,0],[17,1,20,1],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度部门预算项目支出绩效自评表"]
[]
["项目名称","贵港至梧州3000吨级航道一期工程",null,"项目编码"]
["项目实施单位","西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程建设指挥部",null,"主管部门","自治区交通运输厅"]
["资金总额","资金来源",null,"金额（万元）"]
[null,"合计",null,{"v":37745,"d":"37,745.00"}]
[null,"    其中：一般公共预算拨款",null,"其中: 中央",37745]
[{"$nulls":3},"      自治区"]
[null,"          政府性基金",null,"——"]
[null,"          其他资金",null,"——"]
["项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）","1.立项依据及必要性：2018年6月13日《自治区发展和改革委员会关于西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程可行性研究报告的批复》（桂发改交通[2018]673号），为充分发挥西江航运干线通道作用，适应西江沿线港口吞吐量不断增长和大型船舶通航密度日益增加的需要，完善交通运输体系，促进西江经济带开放开发，同意建设西江航运干线贵港至梧州3000吨航道工程。                                                                   2.建设规模及建设内容：西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程起于贵港航运枢纽下引航道终点，止于长洲水利枢纽上游引航道起点，整治范围长266.5公里。建设规模为按通航3000吨级船舶标准设计，设计航道尺度4.1米×90米×670米（水深×航宽×弯曲半径）。主要工程内容包括：炸礁工程、疏浚工程、护岸工程、航标工程、信息工程、生态航道示范工程、配套及专项工程等。"]
["项目起始时间","2020",null,"项目终止时间","2020"]
["项目实施进度安排","第1季度完成疏浚工程量13.4万立方米，完成炸礁工程量2.4万立方米；第2季度完成疏浚工程量5万立方米，完成炸礁工程量10万立方米；第3季度完成疏浚工程量6万立方米，完成炸礁工程量9万立方米；第4季度完成疏浚工程量10万立方米，完成炸礁工程量11万立方米。"]
["年度绩效目标","年度完成预算内投资37745万元"]
["自评得分（满分100分）",null,99.79,null,"预算执行率%（10分）",null,9.79]
["项目绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","实际完成值","未完成的原因","指标得分"]
[null,"产出指标","产出数量（20分）","建设高等级航道里程","266.5公里","266.5公里","无",20]
[null,null,"产出质量（10分）","资金使用合规性","是","是","无",10]
[null,null,"产出时效（10分）","完成投资期限","2020年底前","2020年底前","无",10]
[null,null,"产出成本（10分）","年度完成投资额","37745万元","37745万元","无",10]
[null,"效果指标（30分）","生态效益","符合环评批复要求 ","符合","符合","无",30]
[null,"社会公众或服务对象满意度（10分）","——","社会公众满意度","≥90%","≥90%","无",10]
[]
["备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。\n2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。\n定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；\n部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%；\n未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。"]

{"sheet":"11.贵港至梧州3000吨级航道二期工程","index":11,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,0,10,0],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,7],[7,1,8,2],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,7],[10,1,10,2],[10,4,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,22,0],[17,1,20,1],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度部门预算项目支出绩效自评表"]
[]
["项目名称","贵港至梧州3000吨级航道二期工程",null,"项目编码"]
["项目实施单位","西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程建设指挥部",null,"主管部门","自治区交通运输厅"]
["资金总额","资金来源",null,"金额（万元）"]
[null,"合计",null,{"v":40000,"d":"40,000.00"}]
[null,"    其中：一般公共预算拨款",null,"其中: 中央",40000]
[{"$nulls":3},"      自治区"]
[null,"          政府性基金",null,"——"]
[null,"          其他资金",null,"——"]
["项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）","1.立项依据及必要性：2018年6月13日《自治区发展和改革委员会关于西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程可行性研究报告的批复》（桂发改交通[2018]673号），为充分发挥西江航运干线通道作用，适应西江沿线港口吞吐量不断增长和大型船舶通航密度日益增加的需要，完善交通运输体系，促进西江经济带开放开发，同意建设西江航运干线贵港至梧州3000吨航道工程。                                                                   2.建设规模及建设内容：西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程二期工程起于长洲枢纽下引航道，止于界首滩，航道进程约24公里。建设规模为按通航3000吨级船舶标准设计，设计航道尺度4.1米×90米×670米（水深×航宽×弯曲半径）。主要工程内容包括：疏浚工程、炸礁工程、生态航道工程、航标及配套工程等。"]
["项目起始时间","2020",null,"项目终止时间","2020"]
["项目实施进度安排","第1季度完成疏浚工程量58.68万立方米；第2季度完成疏浚工程量1万立方米，完成炸礁工程量4万立方米；第3季度完成疏浚工程量2万立方米，完成炸礁工程量10万立方米；第4季度完成疏浚工程量2万立方米，完成炸礁工程量16万立方米。"]
["年度绩效目标","年度完成预算内投资40000万元"]
["自评得分（满分100分）",null,100,null,"预算执行率%（10分）",null,10]
["项目绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","实际完成值","未完成的原因","指标得分"]
[null,"产出指标","产出数量（20分）","建设高等级航道里程","24公里","24公里","无",20]
[null,null,"产出质量（10分）","资金使用合规性","是","是","无",10]
[null,null,"产出时效（10分）","完成投资期限","2020年底前","2020年底前","无",10]
[null,null,"产出成本（10分）","年度完成投资额","40000万元","40000万元","无",10]
[null,"效果指标（30分）","生态效益","符合环评批复要求 ","符合","符合","无",30]
[null,"社会公众或服务对象满意度（10分）","——","社会公众满意度","≥90%","≥90%","无",10]
[]
["备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。\n2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。\n定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；\n部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%；\n未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。"]

{"sheet":"12.铁山港1-3万吨级锚地工程及铁山港5-10万吨级锚地工程","index":12,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,0,10,0],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,7],[7,1,8,2],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,7],[10,1,10,2],[10,4,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,22,0],[17,1,20,1],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度部门预算项目支出绩效自评表"]
[]
["项目名称","铁山港1-3万吨级锚地工程及铁山港5-10万吨级锚地工程",null,"项目编码"]
["项目实施单位","港航发展中心本级",null,"主管部门","自治区交通运输厅"]
["资金总额","资金来源",null,"金额（万元）"]
[null,"合计",null,{"v":200,"d":"200.00"}]
[null,"    其中：一般公共预算拨款",null,"其中: 中央"]
[{"$nulls":3},"      自治区",{"v":200,"d":"200.00"}]
[null,"          政府性基金",null,"——"]
[null,"          其他资金",null,"——"]
["项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）","项目立项依据：交通运输部印发的《水运“十三五”发展规划》。\n可行性和必要性：随着西部陆海新通道战略的深入实施，以及北海市临港产业的不断聚集发展，北海铁山港港口建设和港口生产日趋繁忙，铁山港船舶锚泊地不足的问题日趋显现。项目的实施可解决铁山港锚地不足的问题，促进北海市临港产业发展，有效服务于港口生产。项目建设符合《广西北部湾港总体规划修编》。\n实施内容：铁山港1-3万吨级锚地一期工程按1万吨级锚地标准建设，项目位于目前铁山湾进港航道进口南侧，面积12（6×2）km²，锚地范围内大部分区域水深超过12m，估算总投资34000万元。主要建设内容为疏浚工程、航标工程；铁山港5-10万吨级锚地一期工程先5万吨级锚地标准建设，项目位于1-3万吨级锚地西侧，面积为15km²，锚地范围内大部分区域水深为13～19m，估算总投资25000万元，主要建设内容为疏浚工程、航标工程。"]
["项目起始时间","2020",null,"项目终止时间","2020"]
["项目实施进度安排","签订合同后一次性支付，计划11月底前支付。"]
["年度绩效目标","开展地形测量、地质初勘、工可报告及海域使用、项目环评等专题报告编制工作。完成勘察测量工作，提交勘察测量报告，满足后续设计需要。"]
["自评得分（满分100分）",null,90,null,"预算执行率%（10分）",null,10]
["项目绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","实际完成值","未完成的原因","指标得分"]
[null,"产出指标","产出数量（20分）","完成铁山港1-3万吨级和5-10万吨级锚地一期工程测量勘察工作","勘察测量1-3万吨级锚地12km²和5-10万吨级锚地15km²","勘察测量1-3万吨级锚地16.9km²和5-10万吨级锚地34.6km²",null,20]
[null,null,"产出质量（10分）","成果符合勘察测量相关规范和合同条款","符合","符合",null,10]
[null,null,"产出时效（10分）","完成时间","2020年12月31日前","2020年12月31日前",null,10]
[null,null,"产出成本（10分）","合同费用","200万元","200万元",null,10]
[null,"效果指标（30分）","可持续影响","成果需满足后续设计要求","满足项目可行性研究报告设计需求","满足项目可行性研究报告设计需求",null,30]
[null,"社会公众或服务对象满意度（10分）","——","受益对象满意度","≥85%","≥85%","本项目目前处于前期工作阶段，受益对象仅为工可报告编制单位和设计单位，暂无其他具体的受益对象，无法开展针对其他受益对象的调查工作。"]
[]
["备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。\n2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。\n定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；\n部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%；\n未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。"]

{"sheet":"13.渡口渡船管理信息系统升级及视频监控系统建设及维护","index":13,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,0,10,0],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,7],[7,1,8,2],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,7],[10,1,10,2],[10,4,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,22,0],[17,1,20,1],[17,6,22,6],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度部门预算项目支出绩效自评表"]
[]
["项目名称","广西渡口渡船管理信息系统升级及视频监控系统建设及维护补助资金",null,"项目编码"]
["项目实施单位","港航发展中心本级",null,"主管部门","自治区交通运输厅"]
["资金总额","资金来源",null,"金额（万元）"]
[null,"合计",null,{"v":700,"d":"700.00"}]
[null,"    其中：一般公共预算拨款",null,"其中: 中央"]
[{"$nulls":3},"      自治区",{"v":700,"d":"700.00"}]
[null,"          政府性基金",null,"——"]
[null,"          其他资金",null,"——"]
["项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）","目前地方自行建造的大部分乡镇渡口视频监控系统没有符合“统一标准、统一部署、统一应用”的建设目标，导致无法和现有的广西渡口渡船管理系统业务平台及广西乡镇渡口视频监控平台完全平滑对接，因此，需要基于广西渡口渡船信息管理系统原有框架内进行APP移动端开发和基于GIS的可视化数据展示及管理的系统优化升级，针对已建不符合建设标准的乡镇渡口视频监控系统改造服务，并拟新建95个乡镇渡口配套视频监控系统。项目建设完成后平滑对接广西渡口渡船视频管理系统，满足现有广西渡口渡船信息管理系统业务平台对接需要，提升监管效率和优化管理服务，完善了厅市县三级平台的建设，增加广西渡口视频监控的覆盖率满足监管需要。"]
["项目起始时间","2020",null,"项目终止时间","2020"]
["项目实施进度安排","年内完成"]
["年度绩效目标","进一步推进我区内河渡口渡船视频监控系统运用提高内河渡口渡船技术手段和管理措施，提高安全监管效率，减低行政成本。"]
["自评得分（满分100分）",{"$nulls":3},"预算执行率%（10分）"]
["项目绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","实际完成值","未完成的原因","指标得分"]
[null,"产出指标","产出数量（20分）","指标1：完成广西渡口渡船管理信息系统升级及维护；\n指标2：完成95个乡镇渡口视频监控终端建设","指标1：一套；\n指标2：≥90%",null,"根据相关规定，该项目需进行投资评审后方能开展政府采购，自治区财政厅财政投资评审中心于2020年11月25日批复了该项目的评审结果，且该项采购需通过公开招标方式实施，项目于12月21日通过政府采购备案，但按照公开招标的流程，完成采购至少需要一个月的时间，因此无法在12月31日前实施"]
[null,null,"产出质量（10分）","项目验收合格率",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"产出时效（10分）","完成时间","签订合同后270天"]
[null,null,"产出成本（10分）","完成部门预算支出","≥90%"]
[null,"效果指标（30分）","社会效益","项目实施完成后提高全区渡口渡船视频监控覆盖率","≥5%"]
[null,"社会公众或服务对象满意度（10分）","——","用户对系统满意度","≥90%"]
[]
["备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。\n2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。\n定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；\n部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%；\n未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。"]

{"sheet":"14.钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一期工程","index":14,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,0,10,0],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,7],[7,1,8,2],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,7],[10,1,10,2],[10,4,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,22,0],[17,1,20,1],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度部门预算项目支出绩效自评表"]
[]
["项目名称","钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一期工程",null,"项目编码","305006001"]
["项目实施单位","钦州港东航道扩建一期工程建设指挥部",null,"主管部门","自治区交通运输厅"]
["资金总额","资金来源",null,"金额（万元）"]
[null,"合计",null,202.09]
[null,"    其中：一般公共预算拨款",null,"其中: 中央"]
[{"$nulls":3},"      自治区"]
[null,"          政府性基金",null,"——"]
[null,"          其他资金",null,"——",202.09]
["项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）","该项目为自治区“十三五”规划重点项目,于2016年11月25日自治区发展计划委员会立项批复,钦复(桂发改交通〔2016〕1432号),工程概算为178001万元,工期18个月,工程范围为南起于中船钦州修船资源整合项目西侧,北至大揽坪1#泊位回旋水域处,全长10.759公里,航道宽度360-390米,航道底标高-13.30米."]
["项目起始时间","2020",null,"项目终止时间","2020"]
["项目实施进度安排","项目于2017年5月28日开工，2020年9月30日通过交通运输厅组织的竣工验收。"]
["年度绩效目标","工程通过竣工验收，完成应付工程款和竣工环保、审计、档案整理验收服务费等的支付。"]
["自评得分（满分100分）",null,99.45,null,"预算执行率%（202.09万元）（10分）",null,9.45]
["项目绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","实际完成值","未完成的原因","指标得分"]
[null,"产出指标","产出数量（20分）","①试运行期维护疏浚；\n②编制竣工决算报告和竣工决算审计、档案资料整理和组织档案验收；\n③）编制验收调查报告、项目竣工环境保护验收环境监测报告和编制突发环境事件应急预案,组织竣工环境保护验收。","①完成疏浚52956.3m3；\n②完成竣工决算报告编制和竣工决算审计、工程档案资料一批和档案验收一项；\n③）编制验收调查报告、项目竣工环境保护验收环境监测报告、突发环境事件应急预案各1本。","①已全部完成试运行维护期疏浚工程量为146999m3；②已完成竣工决算报告编制和竣工决算审计、工程档案资料一批和档案验收一项；③已完成编制验收调查报告、项目竣工环境保护验收环境监测报告、突发环境事件应急预案各1本。",null,20]
[null,null,"产出质量（10分）","质量符合相关规范、技术标准要求要求。","合格","合格。",null,10]
[null,null,"产出时效（10分）","工程通过竣工验收各种手续和文件资料完成时间，以及应付款项的支付时间","2020年8-12月","2020年12月31日",null,10]
[null,null,"产出成本（10分）","完成应付款项比率。","95%以上",{"v":1,"d":"100%"},null,10]
[null,"效果指标（30分）","社会效益","工程通过竣工验收，正式交付管养单位使用，为10万吨级集装箱船舶提供可双向通航的航道，乘潮通航保证率达到90%。","满足竣工验收要求","符合环评批复要求，满足竣工验收要求",null,30]
[null,"社会公众或服务对象满意度（10分）","——","航道使用者满意度","≥90%",{"v":1,"d":"100%"},null,10]
[]
["备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。\n2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。\n定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；\n部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%；\n未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。"]

{"sheet":"15.来宾至桂平2000吨级航道工程","index":15,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,0,10,0],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,7],[7,1,8,2],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,7],[10,1,10,2],[10,4,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,22,0],[17,1,20,1],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2-23"]
["2020年度部门预算项目支出绩效自评表"]
[]
["项目名称","来宾至桂平2000吨级航道工程",null,"项目编码"]
["项目实施单位","来宾至桂平2000吨级航道工程建设指挥部",null,"主管部门","自治区交通运输厅"]
["资金总额","资金来源",null,"金额（万元）"]
[null,"合计",null,{"v":10000,"d":"10,000.00"}]
[null,"    其中：一般公共预算拨款",null,"其中: 中央",10000]
[{"$nulls":3},"      自治区"]
[null,"          政府性基金",null,"——"]
[null,"          其他资金",null,"——"]
["项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）","    来宾至桂平2000吨级航道是西南地区重要的出海通道，提升来宾至桂平河段的航道等级，是服务国家一带一路战略和自治区全面对接粤港澳大湾区建设重大发展战略的需要，是实现西江航运规划目标、提高运能的需要，是加快构建现代综合运输体系的需要，是促进低碳经济发展的需要，是腹地社会经济快速发展的需要，是保障通航安全的迫切需要。\n    2014年1月2日，广西壮族自治区发展改革委员会以桂发改交通[2014]4号文批复了来宾至桂平2000吨级航道工程可行性研究报告。因2015年水利部批复的大藤峡水利枢纽初步设计的水库运行方式较项目建议书阶段发生了较大变化，导致本项目的建设规模及内容发生较大变化，为推动项目顺利实施，2020年9月2日，广西壮族自治区发展改革委员会以桂发改交通[2020]188号文批复了来宾至桂平2000吨级航道工程可行性研究报告的调整。调整后，航道起于来宾港兴宾港区宾港作业区，终于桂平两江汇流口，整治里程193.9公里，按内河2000吨级双线航道通航标准建设，通航保证率为98%，其中来宾港兴宾港区宾港作业区至大藤峡水利枢纽段182.7公里，设计航道尺度为3.5米×80米×550m(水深×宽度×弯曲半径，下同)；大藤峡水利枢纽至桂平两江汇流口段11.2公里，设计航道尺度为4.1米×80米×550米。重点对高书洲、磁滩、葫芦峡、菊芦洲、大步滩等26处碍航滩险进行整治。主要建设内容包括：陆上炸石、疏浚、炸礁、助导航、环保及相关配套工程，批复项目总投资为202717万元。2020年9月29日广西壮族自治区交通运输厅批复了来宾至桂平2000吨级航道工程初步设计，批复工程总概算为195230.35万元。"]
["项目起始时间","2020",null,"项目终止时间","2020"]
["项目实施进度安排","3月底完成陆上炸石施工剩余工程量约23万方，4月8日通过交工验收；年底前完成主体工程施工、监理招标工作，主体工程年底开工。"]
["年度绩效目标","完成陆上炸石工程并通过交工验收；完成主体工程施工、监理招标工作，主体工程年底开工。"]
["自评得分（满分100分）",null,99.88,null,"预算执行率%（10分）",null,9.88]
["项目绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","实际完成值","未完成的原因","指标得分"]
[null,"产出指标","产出数量（20分）","完成工程量","完成陆上炸石剩余工程量约23万方","完成陆上炸石剩余工程量约23万方。",null,20]
[null,null,"产出质量（10分）","资金使用合规性","是","是",null,10]
[null,null,"产出时效（10分）","完成投资期限","2020年年底前","2020年底",null,10]
[null,null,"产出成本（10分）","年度完成投资额","10000万元","10000万元",null,10]
[null,"效果指标（30分）","社会效益","加快解决大藤峡坝下通航矛盾","主体工程年底前开工","完成主体工程施工、监理招标工作，签订合同，并完成预付款支付，实质性开工。",null,30]
[null,"社会公众或服务对象满意度（10分）","——","受益的服务对象或港口企业满意度","≥90%","≥90%",null,10]
[]
["备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。\n2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。\n定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；\n部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%；\n未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。"]

{"sheet":"16.右江航道整治工程（两省界～百色）","index":16,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,1,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,0,10,0],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,7],[7,1,8,2],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,7],[10,1,10,2],[10,4,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,22,0],[17,1,20,1],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度部门预算项目支出绩效自评表"]
[]
["项目名称","右江航道整治工程（两省界～百色）",null,"项目编码"]
["项目实施单位","右江航道整治工程（两省界～百色）建设指挥部",null,"主管部门","自治区交通运输厅"]
["资金总额","资金来源",null,"金额（万元）"]
[null,"合计",null,{"v":7000,"d":"7,000.00"}]
[null,"    其中：一般公共预算拨款",null,"其中: 中央",7000]
[{"$nulls":3},"      自治区"]
[null,"          政府性基金",null,"——"]
[null,"          其他资金",null,"——"]
["项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）","1、立项依据：广西壮族自治区发展和改革委员会以《广西壮族自治区发展和改革委员会关于右江航道整治工程（两省界～百色）工程可行性研究报告的批复》（桂发改交通〔2020〕217号），同意建设1000t右江航道整治工程（两省界～百色）；                                                                      2、可行性及必要性：百色水利枢纽和那吉水利枢纽已建成，形成库区航道，通航条件良好，满足提升航道等级要求；建设右江两省界至百色澄碧河口1000t航道工程是建设绿色运输通道、符合西部大开发的战略、保持社会稳定发展的需要，以充分发挥右江水运效益，促进右江沿江经济发展。                                                                  3、建设规模及内容：右江航道整治工程（两省界～百色）全长71km，位于广西百色市境内，其中两省界（罗村口）～百色枢纽坝上50km位于百色水利枢纽库区内,百色枢纽坝下至澄碧河口段长21km。按内河Ⅲ级双线航道标准进行整治，通航1000t级船舶，设计航道尺度为3.0×60×330m（水深×宽度×最小弯曲半径），布设一类航标。主要工程内容为水下炸礁工程、疏浚工程、护岸工程、助导航及配套设施工程（含助导航工程、站房及附属设施、信息系统工程）、交叉工程、水土保持工程、环境保护工程等。工程估算总投资约32612万元。"]
["项目起始时间","2020",null,"项目终止时间","2020"]
["项目实施进度安排","2020年11月30日前完成施工图设计，12月进入实质性施工，完成年内预算投资7000万元。"]
["年度绩效目标","完成投资7000万元。"]
["自评得分（满分100分）",null,99.91,null,"预算执行率%（10分）",null,"99.07%（9.91分）"]
["项目绩效目标     衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","实际完成值","未完成的原因","指标得分"]
[null,"产出指标","产出数量（20分）","建设高等级航道里程","71km","71km",null,20]
[null,null,"产出质量（10分）","资金使用合规性","是","是",null,10]
[null,null,"产出时效（10分）","完成投资期限","2020年12月31日前","2020年12月31日前已完成",null,10]
[null,null,"产出成本（10分）","年度完成投资额","7000万元","7000万元",null,10]
[null,"效果指标（30分）","社会效益","缓解右江水域通航条件","主体工程年底前开工","2020年12月29日开工",null,30]
[null,"社会公众或服务对象满意度（10分）","——","改善航道服务水平","≥90%",{"v":1,"d":"100%"},null,10]
[]
["备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。\n2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。\n定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；\n部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%；\n未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。"]