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{"sheet":"15.北海引航站经费","index":0,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[1,0,1,7],[3,1,3,2],[3,4,3,7],[4,1,4,2],[4,4,4,7],[5,0,10,0],[5,1,5,2],[5,3,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,7],[7,1,8,2],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,9,2],[9,4,9,7],[10,1,10,2],[10,4,10,7],[11,1,11,7],[12,1,12,2],[12,4,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,0,23,0],[17,1,20,1],[21,1,22,1],[25,0,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年度部门预算项目支出绩效自评表"]
[]
["项目名称","北海引航站经费",null,"项目编码"]
["项目实施单位","北海引航站",null,"主管部门","自治区交通运输厅"]
["资金总额","资金来源",null,"金额（万元）"]
[null,"合计",null,{"v":1388.68,"d":"1,388.68"}]
[null,"    其中：一般公共预算拨款",null,"其中: 中央"]
[{"$nulls":3},"      自治区"]
[null,"          政府性基金",null,"——"]
[null,"          其他资金",null,"——",{"v":1388.68,"d":"1,388.68"}]
["项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）","根据《关于印发<广西壮族自治区北部湾港口管理局（广西壮族自治区港航管理局、广西壮族自治区船舶检验局）机构编制方案>的通知》（桂编﹝2015﹞124号）要求，北海港引航站、钦州港引航站及防城港引航站成建制上收自治区北部湾港口管理局管理，根据《广西壮族自治区财政厅关于交通运输厅再次申请新增预算单位有关问题的复函》（桂财预函﹝2017﹞255号）文中关于“三个引航站不作为自治区本级预算单位进行管理，但应在总预算中予以体现”的要求，将三个引航站预算纳入我局局本级预算，每个引航站作为一个单独项目反映。"]
["项目起始时间","2020",null,"项目终止时间","2020"]
["项目实施进度安排","2020年1-12月"]
["年度绩效目标","目标1：全年引航1000艘次；目标2：计征引航费620万元；目标3：进一步加强港内移泊、进出港船舶的航行安全。"]
["自评得分（满分100分）",null,99.1,null,"预算执行率%（10分）",null,{"v":9.1,"d":"9.10"}]
["项目绩效目标衡量指标","一级指标","二级指标","指标内容","指标值","实际完成值","未完成的原因","指标得分"]
[null,"产出指标","产出数量（20分）","指标内容1：引航艘次；\n指标内容2：引航费收入\r","指标值1:1000艘次；\n指标2:620万元\r","1.完成1007艘次 \n2.完成774万元",null,20]
[null,null,"产出质量（10分）","指标内容1：引航艘次完成率；\n指标内容2：引航费收入征收率 \n指标内容3：船舶引航安全率\r",{"v":0.99,"d":"99%"},"1.100.7% \n2.124.84%\n3.100%",null,10]
[null,null,"产出时效（10分）","指标内容1：引航艘次完成时间；\n指标内容2：引航费收入计征完成时间\r","12个月","1.12个月  \n2.12个月",null,10]
[null,null,"产出成本（10分）","确保引航站正常运行的各项费用支出\r","1388.68万元内\r\n","1263.52万元",null,10]
[null,"效果指标（30分）","经济效益","引航费收入\r","620万元","774万元",null,15]
[null,null,"社会效益","指标内容1：保证引航服务品质；\n指标内容2：进一步加强港内移泊、进出港船舶的航行安全。","指标值1:良好；指标2:≥99%\r","1.良好 \n2.100%",null,15]
[null,"社会公众或服务对象满意度（10分）","——","船东满意度\r","≥98%\r",{"v":1,"d":"100%"},null,10]
[]
["备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。\n2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。\n定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；\n部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%；\n未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。"]